Como realizar o faturamento manual de OS?

Através no menu Fiscal > Emissão de Nota Fiscal, será necessário informar o cliente, e a Natureza de Operação, após isso será habilitado o botão Faturar OS, que ao ser clicado irá abrir a tela EMISSÃO NOTA FATURAR ORDEM DE SERVIÇO.

Nesta tela selecionar a OS e os itens a faturar, e clicar em FATURAR.

Os itens da OS serão automaticamente inseridos na tela de emissão da nota. Em seguida deverá ser informado os dados referente a transporte (transportadora, frete) e o pagamento.

Após isso, clicar em Gerar, e a nota será enviada para impressão (menu Fiscal > Impressão de Nota Fiscal).