Alteração de Vendedor em Massa.
Na tela Empresas na funcionalidade de Importar, deverá acrescentar uma nova funcionalidade para permitir editar os dados da empresa através da importação do Excel.

Tela Configurações NCM – Cadastro de Código benefício Fiscal – Tela Cadastro.
Na tela de Configurações NCM foi criado uma nova guia para realizar o cadastro do benefício fiscal de acordo com a empresa faturadora.

Impressão de Nota Fiscal -Considerar código benefício fiscal nas notas fiscais de produto.
Na tela de Impressão de nota fiscal ao enviar a nota para o SEFAZ, feito alteração para enviar o código do benefício fiscal cadastrado para o NCM de acordo com a empresa faturadora.

Nota fiscal – Adicionar campo Código Benefício fiscal – Reimpressão NF-E.
Na tela de Reimpressão NF-E ao reenviar a nota para o SEFAZ, feito alteração para enviar o código do benefício fiscal cadastrado para o NCM de acordo com a empresa faturadora.

Inclusão de campo no pedido de compra – Entrada de Nota Fiscal.
Na tela de Entrada de Nota Fiscal, no mesmo momento em que a coluna Qtd. Faturada é atualizada, deverá atualizar também a coluna Qtd. Enviada com o seguinte cálculo: Qtd. Enviada = Qtd. Enviada – quantidade faturada para o item.

TABELA COM PRAZOS DE DEVOLUÇÃO / REVERSA – Alterar Cadastro.
Na tela de Prazos de Entrega adicionado campo “Prazo Retorno”.

TABELA COM PRAZOS DE DEVOLUÇÃO / REVERSA – Alterar Tipo de OS. Na tela de Tipos de OS adicionado campo “Considerar Prazo Retorno”.

TABELA COM PRAZOS DE DEVOLUÇÃO / REVERSA – Alterar cálculo Prazo Entrega conforme.
Configuração do prazo Na lógica que calcula a Data Prevista Entrega Cliente feito uma alteração para considerar o Prazo de Entrega de Retorno.
Se o tipo de OS estiver marcado para “Considerar Prazo Retorno”, o prazo de transporte deverá ser o prazo cadastrado com a opção “Prazo Retorno”.

Faturamento de SO – Habilitar Opção Técnico Instalação OS Consumo.
Alterado para que o campo Técnico Instalação Destino fique habilitado também para as OS do tipo Material de Consumo, e ao faturar a OS seja atribuída para o técnico informado no campo da mesma forma que ocorre para as OS de Instalação.

Ordem Serviço – Ajuste item pedido – deixar editável.
Deixar o campo Item pedido editável na tela de Gerenciamento de Produtos da OS.

EMPRÉSTIMO DE TONER- Ordem de Serviço Abrir OS.
Na tela Abrir Ordem de Serviço adicionado campo “Considerar Observação de Entrega na Emissão da Nota”

EMPRÉSTIMO DE TONER- Ordem de Serviço Editar OS.
Na tela Editar Ordem de Serviço adicionado campo “Considerar Observação de Entrega na Emissão da Nota”

EMPRÉSTIMO DE TONER- Emissão de Nota Fiscal Produto.

EMPRÉSTIMO DE TONER- Ajuste Faturamento OS
Na tela de Faturamento de OS no momento de carregar o endereço de entrega deverá ser aplicado a seguinte regra:
-Se a OS estiver com a Flag “Considerar Observação de Entrega na Emissão da Nota” marcada, deverá substituir os dados de endereço de entrega pelo campo Observação Entrega, cadastrado na OS
-Se a OS estiver com a Flag “Considerar endereço de entrega da OS” desmarcada, deverá manter a regra a atual para preenchimento dos dados de endereço de entrega.

Retorno da OS ao técnico da peça solicitada em garantia
Incluído na WAP a informação “GARANTIA” + o número da OS de Garantia gerada, quando a OS gerou alguma OS de Garantia.

CHECKLIST OD – Assinatura WAP.
Ao concluir a OS de Desinstalação deverá apresentar o checklist na tela de assinatura.
✓ O checklist só será apresentado quando a CONFIG para habilitar o novo checklist na WAP estiver habilitada.
✓ Será exibido somente para a visão do técnico, para a visão do motorista não será exibido essa informação.
✓ Gravar informações do checklist no Shift+F1 da OS.

BOTÃO “REJEITAR OS” – Habilitar botão e rejeitar a quando análise helpdesk.
Foi habilitado o botão “Rejeitar OS” para as OS em Análise Helpdesk.

Melhoria Relatório Movimentação de Estoque Técnico.
No Relatório de Movimentação de Produto Técnico adicionado a coluna com o número da OS.

Cliente em Análise Financeira: Acompanhamento de OS – mostrar ícone Analise Financeira somente se configuração estiver habilitada.
Adicionado configuração para exibir o ícone que indica que o cliente está em análise financeira na tela de Acompanhamento de OS
✓ Com a CONFIG habilitada: Mostrar o ícone e a informação ao passar o mouse.
✓ Com a CONFIG desabilitada: Não deve mostrar o ícone nem a informação ao passar o mouse.

HORARIO NA IMPRESSAO DA OS.
Na ordem de serviço alterado para aparecer a data e horário da abertura da OS.