Faturar Orçamento

O faturamento do orçamento é realizado na tela Emissão Nota Fiscal Produto (menu Fiscal > Emissão Nota Fiscal de Produto > botão Faturar Orçamento).

Ao abrir a tela, após informar os dados do cliente e a natureza de operação, o botão será habilitado.

Ao clicar no botão Faturar Orçamento será aberta a tela Emissão Nota Faturar Orçamento, nesta tela serão listados os orçamentos cadastrados para o cliente selecionado na tela anterior.

Para confirmar o faturamento é necessário selecionar o orçamento e clicar em Faturar.

Após clicar em Faturar, irá retornar para a tela de emissão de nota, e os produtos cadastrados no orçamento serão carregados na grid. Após isso, é necessário preencher os demais dados da nota (Transportadora, Frete, Forma de Pagamento…), o campo forma de pagamento estará preenchida com a informação que o usuário informou ao criar o orçamento na tela Dados Orçamento. Para confirmar o faturamento do orçamento basta clicar em Gerar. Neste momento o orçamento será concluído.

Na tela de Emissão de Nota Fiscal (menu Fiscal)  quando a natureza de operação não está marcada para Somar Faturamento,

e o faturamento é realizado através de um orçamento,  no campo Forma de Pagamento irá ficar SEM FINANCEIRO e no Tipo de Pagamento irá ficar EM BRANCO e desabilitados para edição.