Alterar Parcela Contas á Pagar
Através da tela ALTERAR PARCELA CONTAS Á PAGAR é possível editar o parcelamento do Contas a Pagar (menu Financeiro).
Esse parcelamento é realizado quando após o lançamento fiscal das notas, caso tenha parcelamentos de boletos dos fornecedores, ou seja a nota foi lançada com pagamento em 1 parcela, mas por alguma negociação será pago o valor em 5 parcelas (exemplo).
1- Se os campos número documento, série e Código do Fornecedor foram preenchidos corretamente
2- Se o fornecedor existe ou está ativo
– Se não existir ou está inativo será exibida a mensagem: Não foi localizado o fornecedor código do fornecedor
-Se existir irá carregar o campo Razão Social com a descrição da Razão Social do fornecedor
3 – Se encontrou um contas à pagar para o número do documento, série e fornecedor:
– irá validar se existe alguma parcela quitada para o contas à pagar:
-Se sim deverá exibir a mensagem: Não é possível realizar a alteração das parcelas para o documento informado, o mesmo encontra-se com parcelas quitadas.
-Se não tem parcelas quitadas: Irá carregar os campos:
-Emissão: Data de Emissão da Documento
-Valor: Valor total do documento
Ao pressionar o botão Gerar parcelas, irá validar se foi informado Tipo de Pagamento:
-Se não foi informado irá exibir a mensagem: Selecione um tipo de pagamento
-Se foi informado, irá carregar a grid com a quantidade de parcelas, valor e data de vencimento
