Após configurar: Passo Anterior de Configuração

Ao acessar o menu Fiscal > Emissão Nota Fiscal Produto, o sistema vai apresentar a tela “Emissão Nota Fiscal Produto”

Na seção “Dados Destinatário”

• Digite o código do cliente ou busque pelo botão F1;
• O sistema vai carregar os campos “Razão Social”, “CPF/CNPJ”, “Inscrição Estadual”, “Cidade/UF” automaticamente

Na seção “Dados Natureza de Operação”

• Preencha o campo “Código” com o código da Natureza de operação previamente configurada.
• O sistema vai carregar os campos “Natureza Fiscal”, “Natureza de Operação”, “Série”, “NF Saída” automaticamente.

OBS.: O sistema vai considerar a natureza de operação principal da nota
OBS 2: Na seção “Ações” o sistema vai apresentar as opções habilitadas conforme as configurações.

Na seção “Dados do Produto”

• Preencha o campo “Código” ou busque através do F3 > Zoom Produto utilizando os filtros de busca;
  O sistema vai carregar os seguintes campos automaticamente
• Preencha a quantidade e pressione o botão Adicionar.
• O sistema vai inserir o produto na grid da tela com as configurações aplicadas no passo anterior.
• Preencha os campos: Transportadora, Modalidade Frete, Forma de Pagamento e Tipo de P Pagamento e pressione o botão “Gerar”.

Para realizar os passos de impressão Clique aqui.