O botão Retorno/Transferência permitirá possível realizar o retorno/transferência de produtos das notas.

Para isso, siga os passos abaixo:

1 Na tela “Entrada de Nota Fiscal”, preencha as informações da Nota Fiscal emitida para o pedido a ser faturado;

2 Clique no botão “Retorno/Transferência”;

3 Abrirá a tela “Retorno/Transferência de Produtos”, onde aparecerão os pedidos realizados;

4 Em “Número da Nota”, preencha o número da NF que contém o produto a ser movimentado e clique no botão “Filtrar”; 

5 Também é possível localizar a NF na grid “Notas Fiscais”, que apresentará as seguintes informações:

• Nota Fiscal;
• Série;
• Data Emissão;
• Chave de Acesso;
• Natureza Operação;
• CFOP.

6 Clique sobre a NF desejada;

7 Ao selecionar a nota, os itens que constam nela serão listados em “Produtos da Nota Fiscal”, apresentando as seguintes informações:

• Código;
• Descrição;
• Qtd Enviada;
• Qtd Recebida;
• Qtd Nota.

8 Marque as flags dos produtos que serão retornados/transferidos;

9 Na coluna “Qtd Nota” informe a quantidade por produto que será retornado/transferido;

9.1 A quantidade recebida não pode ser maior que a quantidade enviada ao destinatário;

10 Clique no botão “F1-Adicionar”;

11 Os produtos adicionados serão exibidos na gris “Produtos para Retornar/Transferir”, apresentando as seguintes informações:

• Nota Fiscal;
• Série;
• Código;
• Descrição;
• Qtd Enviada;
• Qtd Nota.

11.1 Se desejar adicionar produtos de outras Notas Fiscais, basta retornar à grid “Notas Fiscais” localizar a NF e adicionar os produtos desejados;

12 Assim que todos os produtos forem devidamente separados, clique no botão “Retornar/Transferir”, ação que irá lançar os produtos na nota de entrada;

13 O sistema irá retornar para a tela “Entrada de Nota Fiscal”, finalize a entrada da NF conforme orientado neste artigo.